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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002795
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 20.560.000
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.161.920
IVA
₲ 1.869.091
Retención DNCP
₲ 71.773
Retención IVA
₲ 560.727
Retención Renta
₲ 747.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-197161
Monto Contrato
₲ 117.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.006.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.019.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual