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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002545
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. de Orden de Pago
1069
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.679.487
IVA
₲ 355.455
Retención DNCP
₲ 13.792
Retención IVA
₲ 106.637
Retención Renta
₲ 106.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-197161
Monto Contrato
₲ 117.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.006.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.019.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual