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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009457
Nro. de Timbrado
15171291
Monto de la Factura
₲ 19.110.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.983.378
IVA
₲ 1.737.273
Retención DNCP
₲ 67.406
Retención IVA
₲ 521.182
Retención Renta
₲ 521.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-197161
Monto Contrato
₲ 117.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.006.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.019.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385747
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL GENERADOR DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual