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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001221
Nro. de Timbrado
15837820
Monto de la Factura
₲ 755.000
Nro. de Orden de Pago
1063
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.569
IVA
₲ 68.636
Retención DNCP
₲ 2.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-205921
Monto Contrato
₲ 146.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.960.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.011.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393607
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual