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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001276
Nro. de Timbrado
16009178
Monto de la Factura
₲ 9.680.000
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.109.320
IVA
₲ 880.000
Retención DNCP
₲ 34.144
Retención IVA
₲ 264.000
Retención Renta
₲ 264.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS RENE SEGOVIA ENCISO
RUC
1198959-9
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-205921
Monto Contrato
₲ 146.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.960.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.011.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393607
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA LAS OFICINAS DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual