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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Nro. de Timbrado
15264205
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
308
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.700.000
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR FABIAN DEJESUS CABRERA
RUC
3752128-4
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30190-22-211980
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405975
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
SUBUOC Municipalidad de Pilar