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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005232
Nro. de Timbrado
11177267
Monto de la Factura
₲ 40.491.700
Nro. de Orden de Pago
85843
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.810.636
IVA
₲ 3.681.064
Retención DNCP
₲ 144.298
Retención IVA
₲ 1.104.319
Retención Renta
₲ 736.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
CD 18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-124540
Monto Contrato
₲ 40.491.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.795.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.810.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302083
Nombre de la Licitación
Contratación de Empresa Rematadora
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal