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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0010678
Nro. de Timbrado
12097224
Monto de la Factura
₲ 2.721.720
Nro. de Orden de Pago
93209
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.588.306
IVA
₲ 247.429
Retención DNCP
₲ 9.699
Retención IVA
₲ 74.229
Retención Renta
₲ 49.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
CD N° 2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-119362
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.143.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.957.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300881
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafetería
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal