- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006174
Nro. de Timbrado
11420333
Monto de la Factura
₲ 1.894.480
Nro. de Orden de Pago
83875
Fecha de Orden de Pago
22-03-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.722.254
IVA
₲ 172.226
Retención DNCP
₲ 6.751
Retención IVA
₲ 51.667
Retención Renta
₲ 34.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
CD N° 2/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-119362
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.143.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.957.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300881
Nombre de la Licitación
Servicio de Cafetería
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal