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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004121
Nro. de Timbrado
11484728
Monto de la Factura
₲ 36.470.250
Nro. de Orden de Pago
85939
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.154.773
IVA
₲ 3.315.477
Retención DNCP
₲ 129.967
Retención IVA
₲ 994.643
Retención Renta
₲ 663.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
CD N° 5/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-119657
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.776.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.392.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300889
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal