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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010676
Nro. de Timbrado
11373051
Monto de la Factura
₲ 22.741.000
Nro. de Orden de Pago
84740
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.673.636
IVA
₲ 2.067.364
Retención DNCP
₲ 81.041
Retención IVA
₲ 620.209
Retención Renta
₲ 413.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
" SEGUPAK " S.A.
RUC
80059628-5
Número de Contrato
CD N° 8/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-120577
Monto Contrato
₲ 22.741.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.788.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.673.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal