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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Nro. de Timbrado
11930238
Monto de la Factura
₲ 6.996.000
Nro. de Orden de Pago
90737
Fecha de Orden de Pago
27-04-2017
Fecha Emisión Cheque
27-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.360.000
IVA
₲ 636.000
Retención DNCP
₲ 24.931
Retención IVA
₲ 190.800
Retención Renta
₲ 127.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
CD 19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-128942
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.074.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.869.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304799
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Correctivo y Preventivo para tendidos de Fibra Optica de la Red Informatica Institucional
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal