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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001019
Nro. de Timbrado
11684858
Monto de la Factura
₲ 3.400.607
Nro. de Orden de Pago
87970
Fecha de Orden de Pago
21-11-2016
Fecha Emisión Cheque
21-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.091.461
IVA
₲ 309.146
Retención DNCP
₲ 12.119
Retención IVA
₲ 92.744
Retención Renta
₲ 61.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
CD 23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-127998
Monto Contrato
₲ 16.020.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.349.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.563.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314256
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Calzados y Textiles
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal