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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000996
Nro. de Timbrado
11618657
Monto de la Factura
₲ 6.413.300
Nro. de Orden de Pago
87550
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.830.273
IVA
₲ 583.027
Retención DNCP
₲ 22.855
Retención IVA
₲ 174.908
Retención Renta
₲ 116.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
CD 17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23016-16-128713
Monto Contrato
₲ 52.681.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.145.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.830.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas y Equipos Varios
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal