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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031478
Monto de la Factura
₲ 30.522.720
Nro. de Orden de Pago
6996
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.522.720
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Salomon Gimenez Rios
RUC
682101-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-30037-21-197315
Monto Contrato
₲ 70.960.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.447.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.447.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE
Convocante
Municipalidad de Loma Grande
Unidad de Contratación
Uoc Loma Grande