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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000856
Monto de la Factura
₲ 21.780.000
Nro. de Orden de Pago
11363
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.712.384
IVA
₲ 1.980.000
Retención DNCP
₲ 77.616
Retención IVA
₲ 594.000
Retención Renta
₲ 396.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-86412
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.712.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266828
Nombre de la Licitación
MANTERNIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMATICOS (ad referendum)
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional