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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000084
Monto de la Factura
₲ 15.500.000
Nro. de Orden de Pago
11213
Fecha de Orden de Pago
28-01-2015
Fecha Emisión Cheque
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.219
IVA
₲ 1.409.091
Retención DNCP
₲ 55.236
Retención IVA
₲ 422.727
Retención Renta
₲ 281.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISABEL BENITEZ ESPINOLA
RUC
906429-0
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-99940
Monto Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279864
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional