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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 13.944.100
Nro. de Orden de Pago
10737
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.264.643
IVA
₲ 1.267.645
Retención DNCP
₲ 45.635
Retención IVA
₲ 380.293
Retención Renta
₲ 253.529
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JHANY MARLENE CARDOZO SILVERA
RUC
1137241-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-90256
Monto Contrato
₲ 13.944.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.944.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.264.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269592
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional