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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. de Orden de Pago
10575
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.922.800
IVA
₲ 375.000
Retención DNCP
₲ 14.700
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LLIGON S.R.L.
RUC
80010058-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-93925
Monto Contrato
₲ 4.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.922.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional