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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012643
Monto de la Factura
₲ 89.999.910
Nro. de Orden de Pago
12440
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.278
IVA
₲ 8.181.810
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.543
Retención Renta
₲ 1.636.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-103170
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.999.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281503
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional