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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 24.918.500
Nro. de Orden de Pago
10736
Fecha de Orden de Pago
01-12-2014
Fecha Emisión Cheque
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.697.041
IVA
₲ 2.265.318
Retención DNCP
₲ 88.800
Retención IVA
₲ 679.595
Retención Renta
₲ 453.064
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23020-14-93926
Monto Contrato
₲ 24.918.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.918.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.697.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269587
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional