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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013670
Monto de la Factura
₲ 49.993.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.672.422
IVA
₲ 3.254.545
Retención DNCP
₲ 127.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
09/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-86037
Monto Contrato
₲ 99.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.697.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267330
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camaras y Cubiertas para Vehiculos de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central