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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 49.520.000
Nro. de Orden de Pago
1517
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.343.529
IVA
₲ 4.501.818

Retención DNCP
₲ 176.471
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-97355
Monto Contrato
₲ 49.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.343.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270711
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos Audio Visual para la Gobernacion del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central