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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006888
Monto de la Factura
₲ 118.789.000
Nro. de Orden de Pago
1119
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.754.282
IVA
₲ 3.079.595
Retención DNCP
₲ 120.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-90244
Monto Contrato
₲ 118.789.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.691.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.510.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268110
Nombre de la Licitación
Servicios de Conexión a Internet Fija y Movil para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central