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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003983/86
Monto de la Factura
₲ 95.677.700
Nro. de Orden de Pago
1819
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.038.173
IVA
₲ 8.305.796
Retención DNCP
₲ 325.587
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-102985
Monto Contrato
₲ 95.677.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.363.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.038.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con caracter sustentable para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central