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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003983/86
Monto de la Factura
₲ 95.677.700
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.298.567
IVA
₲ 392.176
Retención DNCP
₲ 15.373
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
49/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-102985
Monto Contrato
₲ 95.677.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.363.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.038.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282233
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Papel con caracter sustentable para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central