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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0046411
Monto de la Factura
₲ 124.758.000
Nro. de Orden de Pago
1026
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.292.237
IVA
₲ 5.940.857
Retención DNCP
₲ 465.763
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-91330
Monto Contrato
₲ 124.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.758.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.292.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para el Programa de Hipertensión Arterial de la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central