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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
19-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.053.040
IVA
₲ 6.300.000
Retención DNCP
₲ 246.960
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTA GAMA S.A.
RUC
80073961-2
Número de Contrato
53/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-102990
Monto Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.053.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Acondicionadores de Aire para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central