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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 29.644.704
Nro. de Orden de Pago
1565
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.846.354
IVA
₲ 898.324
Retención DNCP
₲ 35.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
37/14
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-96160
Monto Contrato
₲ 29.644.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.881.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.846.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Limpieza Integral para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central