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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 99.977.500
Nro. de Orden de Pago
1159
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.621.217
IVA
₲ 9.088.864
Retención DNCP
₲ 356.283
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-92419
Monto Contrato
₲ 99.977.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.977.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.621.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Abonos, Fertilizantes, Insecticidas y otros para la Gobernación Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central