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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835/37
Monto de la Factura
₲ 117.972.700
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.552.288
IVA
₲ 10.724.791
Retención DNCP
₲ 420.412
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
41/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22011-14-97351
Monto Contrato
₲ 117.972.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.972.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.552.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270781
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Insumos Medicos para la Gobernacion del Departamento Central"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central