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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001938
Monto de la Factura
₲ 4.927.167
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
09-02-2024
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.636.016
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.917
Retención IVA
₲ 134.377
Retención Renta
₲ 134.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC
3807819-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-22001-23-234645
Monto Contrato
₲ 98.543.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.453.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.720.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437012
Nombre de la Licitación
Refacción de la Sede de la Gobernación de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion