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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003843
Nro. de Timbrado
14211187
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.266.892
IVA
₲ 122.272
Retención DNCP
₲ 4.744
Retención IVA
₲ 36.682
Retención Renta
₲ 36.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO JAVIER SANTACRUZ
RUC
4898442-6
Número de Contrato
005/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23031-20-196866
Monto Contrato
₲ 4.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.147.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.069.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386925
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear