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Datos del Pago
Nro. de Factura
025
Nro. de Timbrado
101223
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
1497
Fecha de Orden de Pago
10-12-2014
Fecha Emisión Cheque
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.565.091
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Sergio Enmanuel Britez Acosta
RUC
4507413-5
Número de Contrato
031/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22015-14-97830
Monto Contrato
₲ 14.707.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.565.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes