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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010894
Nro. de Timbrado
000016
Monto de la Factura
₲ 30.096.000
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.001.600
IVA
₲ 2.736.000
Retención DNCP
₲ 1.094.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
023/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22015-14-94822
Monto Contrato
₲ 30.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.001.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272814
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes