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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000053
Nro. de Timbrado
001-001-
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.273
IVA
₲ 818.181
Retención DNCP
₲ 32.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS BORDON MACHUCA
RUC
3993266-4
Número de Contrato
041/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22015-14-100836
Monto Contrato
₲ 48.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.836.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271530
Nombre de la Licitación
ASESORIA TECNICA PARA LA UOC
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes