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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0027
Monto de la Factura
₲ 138.643.950
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.089.374
IVA
Retención DNCP
₲ 554.576
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR CESAR APESTEGUI MENDOZA
RUC
1153657-8
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-93550
Monto Contrato
₲ 138.643.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.643.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.089.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280451
Nombre de la Licitación
REFACCION DE PUENTE
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay