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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 1.976.084
Nro. de Orden de Pago
24010001
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.968.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.904
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA VENCEDOR S.A.
RUC
80030045-9
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-90323
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.552.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278472
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MENORES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay