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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. de Orden de Pago
52030011
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.883.200
IVA
Retención DNCP
₲ 316.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA METAL Y FERRETERIA SAN MARCOS S.A.
RUC
80064639-8
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-102175
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.883.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281429
Nombre de la Licitación
CARTEL METALICO PARA SEÑALIZACIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay