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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042
Monto de la Factura
₲ 9.996.600
Nro. de Orden de Pago
34030008
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.614
IVA
Retención DNCP
₲ 39.986
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER GONZALEZ AGUERO
RUC
3023894-3
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-101391
Monto Contrato
₲ 9.996.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.996.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.956.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILLOS DE COCINA Y PRODUCTOS DE PORCELANA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay