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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041
Monto de la Factura
₲ 3.151.496
Nro. de Orden de Pago
34030006
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.606
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER GONZALEZ AGUERO
RUC
3023894-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-102130
Monto Contrato
₲ 14.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.865.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTELES INDICADORES
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay