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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041
Monto de la Factura
₲ 42.736.000
Nro. de Orden de Pago
34030006
Fecha de Orden de Pago
28-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.565.056
IVA
Retención DNCP
₲ 170.944
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMES ANTONIO GOMEZ LOPEZ
RUC
2925740-9
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-87526
Monto Contrato
₲ 42.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.736.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.565.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay