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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0833
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
26010001
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.892.000
IVA
Retención DNCP
₲ 108.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS JULIAN MEDINA GONZALEZ
RUC
627153-7
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-100751
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.892.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284747
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS -JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay