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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037
Monto de la Factura
₲ 14.130.000
Nro. de Orden de Pago
34030008
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.073.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER GONZALEZ AGUERO
RUC
3023894-3
Número de Contrato
51/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-100833
Monto Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.073.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay