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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 17.239.000
Nro. de Orden de Pago
39010001
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.170.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.956
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMES ANTONIO GOMEZ LOPEZ
RUC
2925740-9
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-88190
Monto Contrato
₲ 17.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.239.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.170.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay