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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. de Orden de Pago
28030008
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.641.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CINTHIA CAROLINA RAMIREZ PERALTA
RUC
3497189-0
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-93018
Monto Contrato
₲ 88.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.205.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280273
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay