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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000314
Monto de la Factura
₲ 29.986.220
Nro. de Orden de Pago
33030008
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.866.275
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VAGNER IDILIO SANCHEZ NIZ
RUC
3693638-3
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-93940
Monto Contrato
₲ 50.085.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.876.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.677.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280259
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impreciones de Artes Graficas
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay