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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 13.357.476
Nro. de Orden de Pago
33030008
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.304.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.430
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HERMES ANTONIO GOMEZ LOPEZ
RUC
2925740-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22013-14-87190
Monto Contrato
₲ 19.239.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.058.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.982.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay