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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007293
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
39797
Fecha de Orden de Pago
02-08-2023
Fecha Emisión Cheque
02-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.975.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-40001-23-225745
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.950.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.503.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407511
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA E IMPOSITIVA EJERCICIO FISCAL 2022
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco