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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015755
Monto de la Factura
₲ 5.900.000
Nro. de Orden de Pago
42285
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.498.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.596
Retención IVA
₲ 160.909
Retención Renta
₲ 214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODE 100 S. A.
RUC
80080610-7
Número de Contrato
20-2023
Código de Contratación (CC)
CD-40001-23-231038
Monto Contrato
₲ 70.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.843.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.646.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428073
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS ELECTRONICOS E INTEGRACIÓN CON LA SIFEN.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco